SAP FIにおけるBPマスタ（仕入先）の概要と設定方法：S/4対応

SAP S/4HANAでは、仕入先や得意先を統合的に管理するために、**BP（ビジネスパートナー）**という概念が導入されています。この記事では、BPマスタ（仕入先）の概要、主な入力項目、設定方法について初心者にもわかりやすく解説します。特に、ECCとS/4HANAの違いに触れながら、S/4HANAでのBPマスタの利点を詳しく説明します。

1. BPマスタ（ビジネスパートナー）とは？

**BP（ビジネスパートナー）**は、SAP S/4HANAで使用される新しい取引先管理の概念で、仕入先や得意先を統一的に管理します。これにより、一つのBPマスタで得意先としても仕入先としても使用可能となり、データの一元管理が実現されます。

BPマスタの利点

統合管理: ECCでは仕入先と得意先が別々に管理されていましたが、S/4では一つのBPマスタで管理可能。
柔軟性: 業務要件に応じて、BPマスタに得意先ロールまたは仕入先ロールを付与できます。
データ整合性の向上: 重複データの登録を防ぎ、データの整合性を確保。

2. ECCとS/4HANAにおける違い

T-code	名称	ECC	S/4HANA	補足
BP	BPマスタ登録・変更・照会	–	S/4	BPマスタの登録、変更、照会が可能。
XK01	仕入先登録（Create Vendor）	ECC	非推奨	ECCでは仕入先登録に使用。S/4ではBPに統合。
XK02	仕入先変更（Change Vendor）	ECC	非推奨	ECCでは仕入先変更に使用。S/4ではBPに統合。
XK03	仕入先照会（Display Vendor）	ECC	非推奨	ECCでは仕入先照会に使用。S/4ではBPに統合。
S_ALR_87012089	仕入先マスタ変更履歴照会	ECC	S/4	更新履歴を会社コードや購買組織をキーに参照可能。

3. BPマスタの主な入力項目（詳細）

SAP S/4HANAでBPマスタを登録する際には、入力するべき項目が画面ごとに分かれています。このセクションでは、初心者が迷わないように、各画面での主要な入力項目を詳細に解説します。

第一画面

BPマスタの基本情報を入力する画面です。BP全体の概要を登録します。

BPコード（Business Partner Number）
- システムが自動採番する場合が多いですが、手動で入力することも可能です。
- 一意の識別番号として使用されます。
名称（Name）
- 仕入先の正式名称を入力します。
住所（Address）
- 郵便番号、都市名、通りの名称、国コードなどを入力します。
連絡先情報（Contact Details）
- 電話番号、メールアドレス、FAX番号を登録します。
- 緊急時の対応や注文に関する連絡を迅速に行うために重要です。
BPタイプ（Business Partner Type）
- 個人（Individual）、組織（Organization）、グループ（Group）から選択。

BP一般画面

BP全体に関連する追加情報を登録します。

税番号（Tax Number）
- VAT番号や税務上の識別番号を入力します。国や地域ごとの税規制に対応するために必要です。
取引通貨（Currency）
- 取引に使用する標準通貨を設定します。
言語（Language）
- 取引先とのコミュニケーションに使用する言語を指定します。
銀行情報（Bank Details）
- 支払先の銀行口座情報を入力します。これには、銀行コード、口座番号、SWIFTコードが含まれます。

仕入先 – 会社（FI仕入先）画面

仕入先の会計情報を管理する画面です。会計伝票転記に必要な重要項目を設定します。

① 統制勘定コード（Reconciliation Account, AKONT）
- 買掛金（AP）を転記する際に使用される総勘定元帳の統制勘定を指定します。
- 例: 買掛金勘定（300000）。
② 支払条件（Payment Terms, ZTERM）
- 支払の締め日や支払期日を設定します。
- 例: 請求書日付から30日以内に支払う場合、支払条件コード「Z003」を設定。
③ 支払方法（Payment Method, PMNTM）
- 銀行振込や小切手など、支払方法を選択します。
- この設定により、会計転記時にAP明細の支払方法が自動的に誘導されます。
④ 取引銀行（House Bank）
- 仕入先への支払に使用する自社の銀行口座を設定します。

仕入先 – 購買組織画面

仕入先の購買に関する情報を管理する画面です。

購買グループ（Purchasing Group）
- 仕入先と取引する購買担当者や部門を指定します。
取引先機能（Partner Function）
- 請求先（Bill-to Party）や受注先（Order Party）など、購買プロセスでの役割を設定します。
- ※注意: 1つのBPコードに対して設定できる取引先機能の上限は1000件です。
購買条件（Purchasing Conditions）
- 購入価格や割引率など、取引における標準条件を登録します。

取引先機能の注意点

SAPでは、取引先機能（Partner Function）は購買プロセスで重要な役割を果たします。
特に、請求先や受注先の設定により、伝票作成時のデータ入力が効率化されます。

例: 取引先機能の設定例

請求先（BPコード：1000）
購買伝票上で請求書が送られる先。
受注先（BPコード：2000）
商品の発注書を送付する先。

入力画面のイメージと操作手順

BPコードを入力
- T-code：BPを入力し、新規作成または既存データの変更を開始。
画面分割による入力
- 第一画面、一般画面、FI仕入先画面、購買組織画面ごとにタブを移動して入力を進める。
保存の前に確認
- 設定内容を確認し、保存ボタンをクリック。

4. BPマスタの登録・変更・照会方法

登録（T-code：BP）

T-code: BPを入力。
ロールの選択: 仕入先ロールを選択。必要に応じて得意先ロールも付与可能。
基本情報の入力: BPコード、住所、連絡先情報を登録。
会社コード情報の設定: 支払条件や会計情報を入力。
購買組織情報の設定: 購買条件や取引先機能を設定。
保存: 登録内容を確定。

変更（T-code：BP）

T-code: BPを入力。
変更対象のBPコードを指定:
- 必要なロールを選択。
変更箇所を修正: 基本情報や会社コード情報、購買組織情報を変更可能。
保存: 修正内容を確定。

照会（T-code：BP）

T-code: BPを入力。
照会対象のBPコードを指定:
- 必要なロールを選択して情報を確認。

5. 注意点とベストプラクティス

1. 取引先機能の上限

BPコードに紐付けられる取引先機能（例：請求先）は1000件が上限。これを超える場合はBPコードを分けて運用する必要があります。

2. ECCからの移行

ECCからS/4HANAへ移行する際、仕入先と得意先データを統合する計画を立てることが重要です。

3. データの一貫性

BPマスタの登録時に得意先ロールと仕入先ロールを両方付与する場合、関連する財務・購買データとの整合性を確認してください。

6. まとめ

SAP S/4HANAにおける**BPマスタ（仕入先）**は、仕入先や得意先を統合的に管理する強力なツールです。正確な設定を行うことで、データの一貫性を確保し、購買プロセスや会計管理を効率化できます。